Notes Mise à Jour - Septembre 2026

L'Interface Ring Central a été mise à jour avec les modifications suivantes :

• Après la mise à jour, Ring Central nécessitera une nouvelle configuration dans RIMSS pour continuer à utiliser l'interface. Contactez le support RIMSS pour planifier la mise à jour et la coordonner avec votre date de déploiement.

• Une fois connectés, les Usagers peuvent accéder à l'onglet Ring Central et cocher l'option « Surveillance active » pour activer l'interface. Une fois la case « Surveillance active » cochée, les Cseront invités à se connecter à Ring Central et à autoriser l'interface dans RIMSS. La connexion à Ring Central sera requise à chaque activation de la surveillance. Si les préférences de l'entreprise sont configurées pour activer automatiquement la surveillance, une fenêtre contextuelle Ring Central s'affichera lors de la connexion pour vous autoriser.

• Ring Central ne sera accessible que lors de la première session RIMSS ouverte. L'onglet Ring Central n'apparaîtra pas lors des sessions RIMSS suivantes. Il est recommandé de se connecter à Ring Central avant d'ouvrir d'autres sessions.

Améliorations apportées à l'interface de virement bancaire ACH Canadienne :

• L'interface a été renommée « Vérification de chèque » pour « Virement bancaire ACH ».

• Ajout d'un nouveau mode de paiement fournisseur et d'un nouveau type de paiement : le virement bancaire ACH. Une fois le mode de paiement par défaut attribué à un fournisseur, ses coordonnées bancaires et son adresse courriel peuvent être ajoutées ou modifiées.

Sur le registre du fournisseur, le numéro de routage, le numéro de compte bancaire et l'adresse e-mail doivent être ajoutés avant que l'enregistrement puisse être sauvegardé avec le nouveau mode de paiement.

• Le mode de paiement « Virement bancaire ACH » est uniquement disponible pour les paiements effectués aux fournisseurs pour lesquels ce mode de paiement par défaut est défini. Les paiements effectués avec ce mode de paiement sont réservés aux fournisseurs configurés avec le virement bancaire ACH comme mode de paiement par défaut. La grille d'exportation des virements bancaires ACH n'affichera que les paiements effectués avec ce type de paiement.

• Lors de la création de paiements avec le mode de paiement par défaut « Virement bancaire ACH », la référence de paiement sera automatiquement définie sur « À transférer ».

• Dans la grille des virements bancaires ACH, un usager peut cliquer avec le bouton droit sur une ligne et sélectionner l'option « Mettre à jour le numéro/la référence de paiement » pour afficher une fenêtre contextuelle. Toutes les lignes visibles dans la grille seront incluses dans cette fenêtre. L'utilisateur peut alors modifier directement le numéro de référence dans la grille. • Ajout d'une nouvelle fonctionnalité « Envoyer un e-mail » permettant de sélectionner une liste de paiements dans la grille d'exportation des virements bancaires ACH et d'envoyer un e-mail avec l'avis de paiement en pièce jointe.

• Ajout d'une gestion des erreurs de concurrence pour actualiser la grille après la réception d'une erreur.

Les modifications suivantes ont été apportées à l’en-tête de l’écran de Conciliation :

·         Changement du nom du champ Date la plus récente et Ajout d’un nouveau champ pour Date de Fin

·         Ajout d’une colonne à la liste de réconciliation pour afficher la date de Conciliation la plus récente. 

Ajout de colonnes d'adresse du lieu d'utilisation dans les sections suivantes :

• Rapport d'ancienneté des comptes clients

• Rapport détaillé des lignes de commande client

• Liste des contrats de bail

• Liste des factures de bail

• Liste des factures de bail récurrentes

Les colonnes suivantes ont été ajoutées à la liste des factures de location :

• Date de début : début de la période de location associée à la facture

• Date de fin : fin de la période de location associée à la facture

• Sous-total avant taxes

• Tarif journalier moyen : sous-total avant taxes divisé par le nombre de jours facturés

• Nombre de jours hors période : nombre de jours facturés au-delà de la date de fin dans la période utilisée pour générer la liste

• Montant de la période suivante : nombre de jours hors période multiplié par le tarif journalier moyen

En générant la liste des factures de location à la fin du mois, la colonne « Montant de la période suivante » affichera le montant des revenus inclus dans la période en cours et associé aux périodes futures.

Ajout de colonnes d'adresse du lieu d'utilisation dans les sections suivantes :

• Rapport d'ancienneté des comptes clients

• Rapport détaillé des lignes de commande client

• Liste des contrats de location

• Liste des factures de location

• Liste des factures de location récurrentes

Les montants en dollars figurant sur la facture de location imprimée n'affichent désormais que deux décimales.

Ajout de nouvelles colonnes au rapport de ventes WG comme suit :

WG Invoice Salesman – affiche le vendeur de la dernière facture Machinerie(WG), quel que soit le type de document de la ligne

Documents Salesman – affiche le représentant du document correspondant

Ajout de nouvelles colonnes au Rapport Item Détail clients comme suit :

·         WG Nouveau / Usagé – affiche la valeur de Nouveau ou Utilisé (NEW/USED) provenant du Registre WG si elle est entré dans le Registre

·         WG Coût total – affiche le total de tous les montants enregistrés dans les comptes d’actifs référencés WG dans le système comptable pour le WG correspondant (qui, une fois vendu, deviendra le montant COGS pour le WG respectif)

·         WG On Order – affiche vrai ou faux selon la case à cocher On Order dans le WG Master

·         WG Montant WIP – affiche le montant en dollars de toute Commande de Réparation non réglé pour le WG respectif

·         WG Année – affiche l’année du WG Master correspondant si elle est peuplée dans le master

·         WG Profit projeté – affiche et montant égal au prix de vente d’un WG moins le coût total WG moins tout montant WIP 

Lors de la copie d'un enregistrement WG, une option permettant d'incrémenter le numéro de stock a été ajoutée. Cette fonctionnalité est opérationnelle lorsque le numéro de stock est entièrement numérique ou lorsqu'il contient un tiret dont toutes les valeurs suivantes sont numériques.

Par exemple :

Le numéro de stock 999 deviendra 1000, 1001, 1002, etc., en fonction du nombre d'enregistrements WG créés.

Le numéro de stock ABC123 restera inchangé.

Le numéro de stock ABC-123 deviendra ABC-124, ABC-125, etc.

Ajout des colonnes suivantes à la liste du Time Slip :

Heures Estimées (Estimated Hours)

HeuresFacturées (Billed Hours)

Heures Standards (Standard Hours)

Correction d'un problème d'affichage incorrect du statut de la facture de garantie sur le Rapport Commande de Réparation.